Paso 1 – Factura de venta

Este paso a paso tiene como objetivo, entender algunas diferencias entre la factura convencional a la factura electrónica. Si no se ha realizado nunca una factura en el sistema, se recomienda primero ver cómo hacer una factura. 

Recomendaciones previas:

Proceso:

  1. Cree la factura de la forma normal, una vez validada se le habilitara un botón que dice enviar factura electrónica.

  2. De clic sobre el botón, el sistema enviará los datos a la DIAN y podrá continuar con las demás pruebas. Para validar que la información se envió de forma correcta vaya a la pestaña llamada “facturación electrónica”.

  3. En caso de tener algún dato errónea el sistema le mostrara mensajes de este tipo.

Mensajes

"No existe posición fiscal en el tercero"


Que hacer

  • Vaya al tercero y añádale a posición fiscal. Se recomienda repasar el capítulo Configuración datos para facturación electrónica.

  • En la factura actual a pesar de ajustar el tercero, debe volver a signarle una posición fiscal, vaya a la pestaña "otra información y asígnele la posición fiscal correspondiente". (Esto solo es necesario en los casos que realizamos la factura sin posición fiscal previa del tercero.).

"Debe digitar un impuesto o IVA excento"


Que hacer


Paso 2 – Nota débito
Si no se ha realizado nunca una nota débito, se recomienda primero ver cómo hacer una nota débito

Proceso:

  1. Antes de validar la nota débito debemos asociarle la factura y el tipo de nota débito (motivo) , así, si la enviamos a la DIAN, no nos generara ningún problema.


Paso 3 – Nota crédito

Si no se ha realizado nunca una nota crédito, se recomienda primero ver cómo hacer una nota crédito
Proceso:

  1. Antes de validar la nota débito debemos asociarle la factura y el tipo de nota débito (motivo) , así, si la enviamos a la DIAN, no nos generara ningún problema.

A tener en cuenta

  1. Si después de generar la factura y se dio cuenta que un impuesto esta mal calculado, debe ajustar el impuesto y volverle a calcular los impuestos a la factura, para que tome las bases correspondientes, para hacerlo.

    1. Cancele la factura.

    2. Conviértela a borrador.

    3. Dele clic en el botón editar.

    4. Vaya a la pestaña “Otra información” (Esta pestaña está en la factura).

    5. Donde dice posición fiscal elíjalo nuevamente así tenga correcta la posición fiscal, esto para que el sistema refresque los impuestos y sus nuevas configuraciones.

    6. Guarde.

    7. Valide.

    8. Intente nuevamente enviar la factura electrónica.



En esta guía daremos algunas recomendaciones para hacer las pruebas de facturación electrónica.
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